Подрядчик, работающий на УСН хочет пересчитать половину смет с НДС

Участник

Проживает: Великий НовгородСообщений: 34Регистрация: 30.06.2020

Спасибо0

06.08.2020 11:40:51

Здрпвствуйте!
В процессе работы столкнулись с неоднозначным вопросом.
Подрядчик, работающий на УСН хочет в середине работ пересчитать половину смет с НДС, т.к переходит на другую систему налогооблажения. Как нам поступить в таком случае?
Так же, в изначальной смете с УСН применен договорной коэффициент. В другой версии этот коэф. соответственно поменяется. Стоит ли одобрять эти махинации?

Похожие темы:Найти еще: усн ндс

Компенсация НДС при УСН
Автор: Константин. Здравствуйте ! В ФСНБ 2022 делаю смету, подскажите какая будет формула при компенсации НДС при УСН, и в смете нужно ли делить материал на 1,2?

Подскажите формулу компенсации НДС при УСН
Автор: Шурочка. Доброго дня! Подскажите формулу компенсации НДС при УСН, пожалуйста, которая отражается в сводном, а не в локальном расчете?

Возмещение НДС при Усн, ФСнБ 2022 изм 1-9
Автор: Анна Выголова. Здравствуйте, подскажите пожалуйста та формула которую мы обычно используем для возмещения НДС при усн в итогах, она действительна к новому Рим?

Компенсация НДС при УСН в новой методике
Автор: Елена. Здравствуйте! Подскажите,кто-нибудь знает формулу Компенсации НДС при УСН в новой методике ? Пытаюсь прописать ее в Гранд так : ((БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ))*ЕСЛИ(БМ;1;Инд.МАТ)+БМ.ОБ*Если(БМ;1;Инд.ОБ))*20%. Подсмотрела в предыдущей ...

Возмещение НДС при Усн, ФСнБ 2022 изм 1-9
Автор: Elena. Нормативных документов по возмещению НДС при УСН нет. Если ссылаться на письмо Госстроя РФ от 6 октября 2003 г. N НЗ-6292/10 О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями,...

ProSlave

Эксперт

Проживает: Санкт-ПетербургСообщений: 4901Регистрация: 13.02.2017

Спасибо0

06.08.2020 14:22:19

Алёна Дмитриева, Так а почему нет? Ничего тут такого нет. Половину договора закрыли по УСН, Далее ДС о том, что в связи с переходом на иную систему налогообложения заключается соглашение о том, что оставшиеся работы подлежат закрытию с учетом изменения налогового положения Подрядчика, согласно Приложения №1 к ДС и в этом приложении указываете оставшиеся работы уже с НДС. Пишете в тексте ДС, что общая стоимость выполняемых работ по договору остается неизменной и составляет 200р. Общая стоимость договора является суммарной стоимостью выполняемых работ и состоит из 100 (не облагается НДС) принятых и оплаченных до 01.02.2020г и 100 включая НДС, принимаемых и оплачиваемых после 01.02.2020г, согласно Приложению №1 к ДС1 от 01.02.2020г.

Все. Вот практически готовый текст вам для ДС. ))))
Согласно этого ДС любой, даже умственно отсталый бухгалтер, сможет объяснить налоговой проверке почему он заплатил НДС = 20р вместо 40р.

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

Спасибо0

06.08.2020 14:48:28

ProSlave, идея отличная, главное чтобы вот это:

Цитата
ProSlave пишет: общая стоимость выполняемых работ по договору остается неизменной

не оказалось для Подрядчика сюрпризом

ProSlave Эксперт Проживает: Санкт-ПетербургСообщений: 4901Регистрация: 13.02.2017	#4 Спасибо0 06.08.2020 15:35:06 Ирина Иванчикова, Думаете, этот хитрец рассчитывал на увеличение? ))) Да в принципе и это не проблема, если все согласны.

Подрядчик, работающий на УСН хочет пересчитать половину смет с НДС

Информация

Форум сметчиков