Отчетный период и дата составления

Отчетный период и дата составления

Отчетный период и дата составления
 
Уважаемые коллеги... встали в ступор с бухгалтерией по поводу выставления счет-фактуры на отплату работ.
Имеется: заказчик частное лицо
Работы выполнены с 11.10.2023 по 15.11.2023 г. что подтверждается ИД (отчетный период совпадает по Журналами и АОСР)
ДС к договору с данными работами подписан 16.02.2024 г. ввиду проволочек по согласованию смет и увольнению сотрудников...
Выставляю заказчику КС-2 с отчетным периодом с 11.10.2023 по 15.11.2023 г.  и датой составления 29.03.2024 г.
Бухгалтерия не выставляет Сч-ф. ссылаясь на 168 ст. НК РФ, что Сч-ф. должна быть выставлена в пятидневный период от окончания отчетного периода... якобы у нас налоговые риски.

Что посоветуете на этот счет ?
читаю письма Минфина, что в целях НДС день выполнения работ - дата подписания Акта заказчиком ... по это все лишь рекомендации.  
Изменено: Li - 01.04.2024 17:41:04
 
Правильно и говорит. ДС от 24го года и закрывайтесь 24м. Вы же НДС будете закрывать уже за 1й квартал 24го года. Че тут в ступор то впадать.
 
А тот момент что исполнительная не будет биться с КС-кой по отчетному периоду? и что гарантийные сроки сдвигаются не в нашу пользу?  
 
Цитата
Li пишет:
А тот момент что исполнительная не будет биться с КС-кой по отчетному периоду?
ИД = то что получилось по факту. Вы могли сделать когда угодно, но по какой-то причине не сдать Заказчику, как вы уже писали. Это ничего страшного.
Цитата
Li пишет:
гарантийные сроки сдвигаются не в нашу пользу?
так вы же ДС подписали. Если срок сдвигается по вине заказчика, что мешало это прописать в ДС?
 
вот это уже не знаю что нам мешало ... юридический вопрос) нужно будет его поднять ... а с какой формулировкой ? аля производство работ производилось заранее ?  
 
И кстати какую смысловую нагрузку тогда несет отчетный период в КС-2?  
 
Цитата
Li пишет:
а с какой формулировкой ? аля производство работ производилось заранее ?  
вы как-то все усложняете - стороны пришли к соглашению, дополнить п. № какой-то Договора от такого-то, следующим содержанием "установить гарантийный срок на такие то работы  с - по"
Цитата
Li пишет:
И кстати какую смысловую нагрузку тогда несет отчетный период в  КС-2 ?  
Вам по уму надо отчетный период указать 11.10.2023 по 29.03.2024. это попадет и в срок выполнения и в срок подписания ДС. Так можно делать, думаю Бух не будет против, т.к НДС попадет в 1й квартал 2024.
 
Спасибо за советы ! Всего доброго  :)  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Экспорт сметы в MS Project (60)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Project 2010
09. Форма М-29
Как добавить форму М-29 в программе Смета.ру
Документы сметчика
Удобно пользоваться, если нужно срочно узнать вес конструкций, увидеть воочию как выглядит то или иное изделие(различные изоляторы, лотки и мн.др.
Изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложение № 1
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 21.12.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.