Сумма компенсации НДС при УСН не совпадает на 1 копейку
Помощь  Техподдержка  Подписка  Заявление на сертификацию 
Реклама на сайте

Сумма компенсации НДС при УСН не совпадает на 1 копейку

Форум сметчиков » Главные разделы » Прочее
Сумма компенсации НДС при УСН не совпадает на 1 копейку
 
#1
Спасибо0
04.08.2023 11:12:24
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как поступить если сумма компенсации НДС по всем сметам не совпадает с суммой компенсации в ССР на 1 копейку... Можно ли в эксель  в ССР исправить эту сумму вручную?
И в каких столбцах в ССР эта сумма прописывается? В столбце " Прочих затрат" формулой (Г1:Г8.МАТ+(Г1:Г8.ЭМ-Г1:Г8.ЗПМ)+Г1:Г8.О)*0,2 и "Всего" или "Строительных работ" формулой (Г1:Г8.МАТ+(Г1:Г8.ЭМ-Г1:Г8.ЗПМ))*0,2 , "Оборудование" формулой Г1:Г8.О*0,2  и "Всего"?
 
Похожие темы:Найти еще: ндс усн
Вопрос по упрощенке
... подрядчику необходимо компенсировать затраты на уплаченный им НДС. В лимитированных затратах в итоге сметы «НДС» заменяется на «Компенсация НДС при УСН». Компенсация НДС при УСН. Что написать вместо НДС При использовании подрядчиком УСН в смете, вместо «НДС» прописывается «Компенсация ...
НДС при УСН И ОСНО. Компенсация НДС при УСН. как с этим быть?
... работает по УСН. Мы по ОСНО. Заключаем договор. К договору прилагается смета прошедшая экспертизу, где вместо НДС 20% учетена Компенсация НДС при УСН. как с этим быть? нужно ли корректировать смету?
Ещё раз о компенсации на УСН, письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10
Автор: Алена. Нет, заказчик государству ндс не платит. А чтобы с подрядчик не оплачивал полный НДС, если он при УСН,  то для этого и прописывают НДС при УСН. Подрядчик оплачивает налог при усн как обычно
Смета по УСН с НДС или без?
Автор: Tacha. "Вера пишет: НДС при УСН" Ок, значит пишем НДС при УСН а в КС-3 тоже показать НДС при УСН?
Как включить в справочник расчет налоговой базы по НДС при УСН?
Автор: Татьяна. Компенсация НДС при УСН. Что написать вместо НДС При использовании подрядчиком УСН в смете, вместо «НДС» прописывается «Компенсация НДС при УСН». Как определяется ...
 
#2
Спасибо0
04.08.2023 11:19:45
Сумма компенсации приводится в локальных сметах и обычно в ССР не вносится. То есть в ССР построчно вносятся уже цифры, учитывающие компенсацию.
 
 
#3
Спасибо0
04.08.2023 11:44:34
Цитата
RRRinka пишет:
Сумма компенсации приводится в локальных сметах и обычно в ССР не вносится. То есть в ССР построчно вносятся уже цифры, учитывающие компенсацию.
Я не пойму как это будет выглядеть... Вот в моем примере сумма без компенсации, затем внизу добавлю строчку и проставлю формулу (в гранде), что писала выше. Или  мне нужно суммы в моем примере изменить в ексель на суммы с компенсацией?
Изменено: Елена Ступникова - 04.08.2023 11:55:28
 
 
#4
Спасибо0
04.08.2023 13:41:55
И все таки можно ли исправить сумму в ексель в ССР на 1 копейку?
 
 
#5
Спасибо0
04.08.2023 15:23:58
Цитата
RRRinka пишет:
То есть в ССР построчно вносятся уже цифры, учитывающие компенсацию.
подскажите пожалуйста, где эти цифры взять? Например в ССР сумма сметы разделена по графам" : строительные, монтажные, оборудование. Как эти графы посчитать с компенсацией?
Отзовитесь пожалуйста!! Срочно нужно!!!
Или можно заполнить строку итого по всем сметам с учетом компенсации а остальные графы оставить пустыми?
Изменено: Елена Ступникова - 04.08.2023 16:01:26
 
 
#6
Спасибо0
04.08.2023 16:24:56
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Или  мне нужно суммы в моем примере изменить в ексель на суммы с компенсацией
да
 
 
#7
Спасибо0
04.08.2023 16:29:09
Цитата
Елена Ступникова пишет:
где эти цифры взять
посчитать в каждой смете по видам работ (строительные, монтажные, прочие, оборудование) и внести в ССР из локальной сметы.
 
 
#8
Спасибо0
04.08.2023 16:51:44
Цитата
RRRinka пишет:
посчитать в каждой смете по видам работ (строительные, монтажные, прочие, оборудование)
Вы меня извините но что то я не соображу как именно посчитать....
Вот например в одна из смет разделена в ССР по графам: "Строительные" - 1584,52 руб это без компенсации; "Монтажные" -589997,63 тоже без компенсации; "оборудование" - 15111,6 руб тоже без компенсации  а как мне посчитать компенсацию НДС на эти  работы?
Может конечно это глупый вопрос, но что то я не пойму никак :cry:
В итогах сметы все эти работы тоже без компенсации. Помогите мне разобраться!
Изменено: Елена Ступникова - 04.08.2023 16:55:48
 
 
#9
Спасибо0
04.08.2023 16:59:24
Цитата
Елена Ступникова пишет:
а как мне посчитать компенсацию НДС на эти строительные работы
По итогам локальной сметы при подсчете поставить формулу компенсации с использованием идентификатора строительных работ отдельно, монтажных работ отдельно.

У Вас вроде не огромный ССР, составите потом вручную на основании локальных смет.
Изменено: RRRinka - 04.08.2023 17:00:38
 
 
#10
Спасибо0
04.08.2023 17:04:19
Цитата
RRRinka пишет:
По итогам локальной сметы при подсчете поставить формулу компенсации с использованием идентификатора строительных работ отдельно
НЕ могли бы вы на одном примере показать как будет выглядеть эта формула
если у меня формула компенсации (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ)*0,2 ,то как она будет выглядеть для строительных работ ?
(СР.МАТ+(СР.ЭМ-СР.ЗПМ))*0,2?
Изменено: Елена Ступникова - 04.08.2023 17:09:47
 
 
#11
Спасибо0
04.08.2023 17:12:00

Затем сумму строительных работ плюс компенсация по ним - в ССР в столбец Строительные работы, монтажные со своей компенсацией - в столбец Монтажные и так далее.
Но это придется сделать вручную (ССР составить).
Изменено: RRRinka - 04.08.2023 17:14:36
 
 
#12
Спасибо0
04.08.2023 17:15:23
И надеюсь последний вопрос к вам :)  затем мне нужно будет полученную по формуле сумму по строительным работам сложить с суммой  по строительным работам до начисления компенсации и уже получившуюся сумму проставить в ССР в эксель и так же по монтажным работам и оборудованию?
 
 
#13
Спасибо0
04.08.2023 17:16:41
Елена Ступникова,да, я дополнила свой комментарий выше как раз этой информацией
 
 
#14
Спасибо0
04.08.2023 17:28:48
Цитата
RRRinka пишет:
да
А если у меня копейки не сошлись, вот я по вашему примеру посчитала первую смету у меня вышло 443 032,72 а по смете с общей формулой компенсации 443 032,75 , мне же нужно выйти на сумму 443 032,75 ведь именно с такими копейками должно быть в ССР
 
 
#15
Спасибо0
04.08.2023 17:34:14
Елена Ступникова,ну процент от суммы не будет равен сумме процентов от отдельных составляющих почти никогда - ввиду погрешностей округления.
У Вас эта первоначальная сумма чем-то закреплена что ли? КТо запрещает изначально посчитать компенсацию отдельно на СР, МР, ОБ и ПР? Почему должно быть в ССР с общей формулой?
 
 
#16
Спасибо0
04.08.2023 17:40:43
Цитата
RRRinka пишет:
У Вас эта первоначальная сумма чем-то закреплена что ли?
Вроде как договор составлен уже... Вы правы, сделаю все сметы с отдельной компенсацией что бы копейки совпадали и потом уже составлю ССР.
Спасибо вам пребольшое!!!! Вы меня спасли, выручили, поддержали, уберегли от бессонной ночи :D  Я вам ооооочень благодарна!!!!
 
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Работа в программе «АЛТИУС – Исполнительная документация»
Несколько простых примеров, которые помогут оценить программу в деле.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 23 сентября 2022 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
Пособие по учету налогов в сметной документации на строительство разработано Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России и рекомендовано для применения участникам инвестиционного процесса, осуществляемого на территории Российской Федерации.
Курсы сметчиков
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.
Тематический видео-семинар Долгова А.Е. 15.04.2025 (видеозапись)

© 2010-2025 Сметное дело. Россия.