Изучаю аукционную смету. Материал по КА делится на 1,2 (НДС 20%). Но я точно знаю, что производитель на упрощенке с НДС 5%. НДС у него включен в стоимость МАФа. Заказчик должен был разделить на 1,05 ?
Как занести материал от упрощенца в смету?
Похожие темы:Найти еще: материал упрощенца
Давальческий материал - нужно ли вводить формулу на компенсацию НДС?
... заказчика:(заказчик купил материалы с НДС) могу ли я добавить материал заказчика по накладной с ндс, указать что это материал заказчика, затем вычесть материал заказчика и добавить компенсацию ндс на материалы подрядчика" Не городите огород. Упрощенцы просто не платят НДС. Когда будет закрытие выполнения в КС-2 укажет как в примере ниже (последние новации!! "и волки сыты и овцы ...
... заказчика:(заказчик купил материалы с НДС) могу ли я добавить материал заказчика по накладной с ндс, указать что это материал заказчика, затем вычесть материал заказчика и добавить компенсацию ндс на материалы подрядчика" Не городите огород. Упрощенцы просто не платят НДС. Когда будет закрытие выполнения в КС-2 укажет как в примере ниже (последние новации!! "и волки сыты и овцы ...
Давальческий материал - нужно ли вводить формулу на компенсацию НДС?
Автор: Елена Ступникова. "Николай пишет: Не городите огород. Упрощенцы просто не платят НДС. Когда будет закрытие выполнения в КС-2 ... ... конечно :D но я в этом огороде никак не разберусь :( Как в смете отразить материал заказчика если подрядчик на УСН? Как добавить материал заказчика ...
Автор: Елена Ступникова. "Николай пишет: Не городите огород. Упрощенцы просто не платят НДС. Когда будет закрытие выполнения в КС-2 ... ... конечно :D но я в этом огороде никак не разберусь :( Как в смете отразить материал заказчика если подрядчик на УСН? Как добавить материал заказчика ...
Включение в смету материалов от поставщика на УСН
... материала поставить в смете 1000/1,2 , и в конце сметы применить формулу компенсации НДС при УСН, т.е. цена материала в итоге: 1000/1,2*1,23) стоимость материала поставить в смете 1000 и формулу компенсации НДС не применять. " Если вы на ОСНО, то лучше не связываться с упрощенцами. От слова совсем. Ну, а если всё-таки пришлось связаться, то вас от НДС никто не избавит. Вот и думайте.
... материала поставить в смете 1000/1,2 , и в конце сметы применить формулу компенсации НДС при УСН, т.е. цена материала в итоге: 1000/1,2*1,23) стоимость материала поставить в смете 1000 и формулу компенсации НДС не применять. " Если вы на ОСНО, то лучше не связываться с упрощенцами. От слова совсем. Ну, а если всё-таки пришлось связаться, то вас от НДС никто не избавит. Вот и думайте.
Подрядчик выиграл аукцион с НДС, но работает по УСН. Пересчет смет. Прим. коэф.
Автор: Юлия48. Вот и у нас встал вопрос. Аукцион, мы упрощенцы,заказчик муниципал. Сметы с НДС. Выиграли. Работу сделали. И.... ... известную, возмещения усн тоже применять запрещает (только обнуленный материал, с начислением этого материала с накруткой ндс в конце сметы)- ...
Автор: Юлия48. Вот и у нас встал вопрос. Аукцион, мы упрощенцы,заказчик муниципал. Сметы с НДС. Выиграли. Работу сделали. И.... ... известную, возмещения усн тоже применять запрещает (только обнуленный материал, с начислением этого материала с накруткой ндс в конце сметы)- ...
Давальческие материалы и НДС к ним при УСН
... случае не возникает. А раз Вы передали материал без НДС, то и в смету его включать нужно без НДС. 2. Если Ваша организация на УСН, то стоимость материалов отражается на 10 счете, по себестоимости, т.е с учетом НДС, при этом НДС не выделяется, т.к. "упрощенцы" не зачитывают входящий НДС. В М-15 материалы включаются по стоимости, отраженной в 10 счете, без выделения НДС. А раз Вы передали ...
... случае не возникает. А раз Вы передали материал без НДС, то и в смету его включать нужно без НДС. 2. Если Ваша организация на УСН, то стоимость материалов отражается на 10 счете, по себестоимости, т.е с учетом НДС, при этом НДС не выделяется, т.к. "упрощенцы" не зачитывают входящий НДС. В М-15 материалы включаются по стоимости, отраженной в 10 счете, без выделения НДС. А раз Вы передали ...
20.02.2025 07:22:02
Фактически - нужно смотреть документы, которые обосновывают позицию по КА. | |||
20.02.2025 09:54:55 Elena, я про то, что в коммерческом предложении или в счете, или еще в каком документе, который является обоснованием для включения в КА цена может оказаться с 20% НДС. Поэтому нужно смотреть обосновывающие документы для КА. | |
 Специалист Сообщений: Регистрация: 29.06.2021 | 20.02.2025 10:09:43 Александр, я же выше написала, что этот поставщик работает с НДС 5%
|
| Участник Сообщений: Регистрация: 17.04.2024 | 20.02.2025 10:11:10
При составлении КАЦ, если в КП указана стоимость материала с НДС 5%, в КАЦ делю на 1,05. Верно?
|
21.02.2025 02:00:51 Elena, вы написали, что "точно знаете"  Но тем не менее даже упрощенцы могут выставлять счета с 20% НДС, законом не запрещено.Если в обосновывающем документе стоит 5% НДС, то да, нужно делить на 1,05 | ||||
