Как правильно прописать статьи ндс?

Участник

Сообщений: 19Регистрация: 17.09.2021

Спасибо0

26.10.2021 06:33:39

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно прописать статьи НДС, заказчик вернул и сказал что не верно указаны статьи НДС, а также КС2 и КС3 должны быть текущими датами на момент загрузки в СЭД так как для размещения на сайте 44 фз только 3 рабочих дня от даты Акта, т.е. если сегодня делаю и отправляю КС2 и КС3, то делаю сегодняшней датой? Но эти документы я делала еще 10.10. и проставляла эту дату, так как работу еще до этого числа закончили. И правильно ли мы посчитали НДС для УСН? Строго не судите, еще только в этом разбираюсь. Файл приложила, как в наших документах прописан концевик. Спасибо большое Всем заранее!

Прикрепленные файлы

Изменено: Ирина - 26.10.2021 06:35:45

Похожие темы:Найти еще: ндс

Запуталась при заполнении КС-З
Автор: Таня. "Татьяна пишет: Округлить до целых возможно только сумму без НДС, суммы НДС и с НДС без копеек получаются в крайне редких случаях."Или в обратку(если по договору нужна "кругленькая" сумма) всего ...

Вопрос по упрощенке
... малых предприятий. При этом, в отличие от общей системы налогообложения (ОСНО), предприятие или предприниматель, работающий по УСН относит НДС на приобретаемые им товары и услуги в графу «Расходы». Сама УСН существует в двух вариантах, в которых величина налога определяется,...

Как в смете выставлять заказчику материалы с НДС, Наша организация работает по упрощенной системе налогообложения УСН (без НДС)
Автор: Гость. Наша организация работает по упрощенной системе налогообложения УСН (без НДС). Однако некоторые материалы нам приходится закупать с НДС. Как в смете выставлять заказчику материалы с НДС?. Заранее спасибо!

КС-2 расходится со сметой
Автор: Кира. Так, у вас смета по договорным ценам. КС-2 может быть как с НДС, так и без него, но в этом случае обязательно д.б. КС-3 (по которому платится подрядчику), где указывается строка с КС-2 без НДС, затем НДС ...

Командировочные расходы
Автор: Таня. "Таня пишет: в составляющих, которые я беру изначально по документам,например, проезд(ст-сть билета 100руб) разве не учтен НДС? Насколько я помню, там есть строка, в т.ч. НДС. " Т.е.получается задвоение НДС? Сейчас пошарила по инету, пишут, что НДС на билет и плацкарту ...

Александр Знаток Сообщений: 296Регистрация: 14.04.2016	#2 Спасибо0 26.10.2021 08:28:56 И правильно ли мы посчитали НДС для УСН? Вы его и не считали, при УСН, считается компенсация НДС по формулам, зависящим от прихоти заказчика.

Александр Знаток Сообщений: 296Регистрация: 14.04.2016	#3 Спасибо0 26.10.2021 08:35:06 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР0,1712+СП0,15+ОБ)0,2 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ОБ)20% (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ))20%ЕСЛИ(БМ;1;ИндСМР)+БМ.ОБ20%ЕСЛИ(БМ;1;ИндОБ) для ГС МАТ*20%

Ирина Участник Сообщений: 19Регистрация: 17.09.2021	#4 Спасибо0 26.10.2021 11:19:17 Спасибо Вам большое! Прикрепила файл, прописала вот так, поправьте меня если что-то не так прописала? Прикрепленные файлы

Дмитрий

Участник

Проживает: ВологдаСообщений: 96Регистрация: 24.10.2018

Спасибо0

26.10.2021 11:28:55

Цитата
Ирина пишет: поправьте меня если что-то не так прописала

Всего в базовых
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2*9,12
Итого по акту
Коэффицент тендерного снижения
Всего по акту

Это если по старой методике

Юлия

Участник

Проживает: ЛысьваСообщений: 90Регистрация: 04.08.2021

Спасибо0

26.10.2021 12:25:26

Цитата
Акта, т.е. если сегодня делаю и отправляю КС2 и КС3, то делаю сегодняшней датой?

Сроки исполнения в актах могут стоят фактические, например с 01.10 по 10.10. , но дату составления желательно ставить текущую. Потому что да, нужно подписать, согласовать, проверить и разместить документы в течении 3 дней, после даты их исполнения. Поэтому лучше как сделали сразу отдавать. Но если просрочили ставьте текущую дату. Счет и акты бухгалтерия не принимает для оплаты, если более 3 дней прошло. (У бюджета так)
А частникам чаще всего все равно

Ирина Участник Сообщений: 19Регистрация: 17.09.2021	#7 Спасибо0 26.10.2021 15:16:50 Спасибо Вам большое!

Ирина Участник Сообщений: 19Регистрация: 17.09.2021	#8 Спасибо0 26.10.2021 15:17:10 Спасибо Вам большое!

ProSlave

Эксперт

Проживает: Санкт-ПетербургСообщений: 5197Регистрация: 13.02.2017

Спасибо0

27.10.2021 11:15:28

Цитата
Дмитрий пишет: Всего в базовыхКомпенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР0,1712+СП0,15+ОБ)0,29,12 Итого по акту Коэффицент тендерного снижения Всего по акту

не нужно это городить. Достаточно одного коэффициента.

Прикрепленные файлы

разъяснение по УСН.doc (36 КБ)

Как правильно прописать статьи ндс?

Информация

Форум сметчиков