Автор: Александр. ну я так и делал обычно а если, допустим, имеются материалы как с НДС,так и без него,то всё равно нужно стоимость делить на 1.2 или их учитывать как то отдельно?

Автор: ProSlave. Vera, так а в смете то материалы заказчика стоят, с ценами из накладной? Если да, то у вас просто где-то ошибка в настройках программы или НДС не так вычитаете... чудес то не бывает.

Автор: Olga. "Olga пишет: материалы, переданные Заказчиком" в смету вы должны поставить с НДС.

Автор: Ирина Иванчикова. "Даулет Досполов пишет: МОЖЕТ ЛИ ПОДРЯЧИК СЧИТАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ НДС НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ИЛИ ТОЛЬКО НА ТЕ КОТОРЫЕ ВЗЯТЫ ПО ПРАЙСАМ? " Нужно считать на все материалы

Автор: Светлана. Сергей, материал заказчика вносится дополнительной строчкой.  В столбце "Обоснование" ... ... дата накладной, по которой получали материалы . Цена -  за "-" НДС.

... будет в связи с корректировкой  РД, поэтому будем заключать доп.соглашение. В связи с этим возникает вопрос, как правильно учесть стоимость материалов при закрытии КС 2 приобретенных нами с НДС.

Автор: Александр. При давальческих материалах и оборудованию, подрядчику нечего компенсировать, если не использовать ... ... примеру при перевозках его транспортом он заявит, что ГСМ он покупал с НДС, как и расходы на ЭМ.

Автор: Ольга. спасибо, так и сделаю"Миля пишет: Это невозможно, "Ольга (/forum/user/4491/) пишет:вставить в ОС Компенсацию затрат на оплату НДС на материалы (формулу) " Если Вам так надо в ОС прописать компенсацию, то ставьте просто сумму, без формулы. "

Автор: ProSlave. "Мари пишет: Подскажите, при переводе сметы к текущие цены индексом к СМР . стоимость материалов, вносимых по прайс листам необходимо делить на 1,18 ндс( так как учитываем потом в итогах) и ДЕЛИТЬ НА ИНДЕКС пересчета( в моем случае 6,71)???? верно???." Верно.

... неправильно будет оформлено согласно ваших подтверждающих документов. Правильно будет в итогах отдельно подсчитать компенсацию только на те материалы, к-е с НДС у вас, к-е без НДС-не нужно считать.