Отчетный период c 2018 года по март 2019 года, какой НДС включать в КС-2

Участник

Проживает: г.Ростов-на-ДонуСообщений: 99Регистрация: 08.08.2018

Спасибо0

12.04.2019 08:04:37

Доброе утро!!! подскажите пожалуйста, договор на выполнение СМР был заключен в 2018 году и работы были выполнены в 2018 году, отчетный период в КС-2 будет начало 2018 года по март 2019 года, какой НДС включать в КС-2? Я считаю, что КС-2 нужно оформлять согласно договорных отношений с НДС 18% или я не права???

ФСНБ-2022: ГЭСН | ГЭСНм | ГЭСНмр | ГЭСНп | ГЭСНр

Оля Ли

Знаток

Сообщений: 255Регистрация: 27.04.2017

Спасибо1

12.04.2019 08:26:51

Цитата
Елена пишет: кс-2 нужно оформлять согласно договорных отношений с НДС 18%

Здесь правильно

Но учитывать для налогов придется с 1 01.19 -по НК РФ..20%
Как разрулить? Только с заком..

Ирина

Эксперт

Проживает: ЧелябинскСообщений: 11089Регистрация: 22.05.2014

Спасибо0

12.04.2019 08:41:53

Цитата
Оля Ли пишет: Здесь правильно

Оля Ли,ну что за бред!

Елена, НДС взять тот, который установлен законом на дату сдачи выполненных работ: сдаете работы апрелем 2019 г. - апрельский НДС и ставите

Оля Ли

Знаток

Сообщений: 255Регистрация: 27.04.2017

Спасибо0

12.04.2019 08:46:32

Цитата
Ирина пишет: у что за бред!

Почему. Если в

Цитата
Елена пишет: договор на выполнение СМР

буквами про НДС в размере 18%.. то как зак, я исполнителю пропущу только 18%.. Ибо на оставшиеся 2% у меня в ЛИМИТЕ по договору денег НЕТ!

Оля Ли Знаток Сообщений: 255Регистрация: 27.04.2017	#5 Спасибо0 12.04.2019 08:48:57 ДА.. ньюансик.. в КС2 НДС .. в любом виде. Субчик.. нижнего уровня..???

Ирина

Эксперт

Проживает: ЧелябинскСообщений: 11089Регистрация: 22.05.2014

Спасибо1

12.04.2019 08:54:32

Цитата
Оля Ли пишет: как зак, я исполнителю пропущу только 18%.. Ибо на оставшиеся 2% у меня в ЛИМИТЕ по договору денег НЕТ!

Оля Ли,чувствую, что Вы НЕ зак (либо зак, который не знаком с бухгалтерскими правилами и налоговым законодательством). Никто Вам не позволит "пропустить" НДС 18% (начиная с вашей собственной бухгалтерии и заканчивая впоследствии налоговой). Нету лимита - до НДС ведите расчетный коэффициент и дальше крутите НДС=20%.
Занижение НДС - серьезное налоговое преступление.

Оля Ли

Знаток

Сообщений: 255Регистрация: 27.04.2017

Спасибо1

12.04.2019 09:02:21

Цитата
Ирина пишет: Занижение НДС - серьезное налоговое преступление.

так разговор изначально.. про ИТОГО.. по договору..
И итоговой сумме по нему..

Цитата
Оля Ли пишет: Но учитывать для налогов придется с 1 01.19 -по НК РФ..20%Как разрулить? Только с заком..

ЗАспорили.. ниочем.. ))))

Ирина

Эксперт

Проживает: ЧелябинскСообщений: 11089Регистрация: 22.05.2014

Спасибо1

12.04.2019 09:10:41