Подрядчик, работающий на УСН хочет пересчитать половину смет с НДС

Участник

Проживает: Великий НовгородСообщений: 35Регистрация: 30.06.2020

Спасибо0

06.08.2020 11:40:51

Здрпвствуйте!
В процессе работы столкнулись с неоднозначным вопросом.
Подрядчик, работающий на УСН хочет в середине работ пересчитать половину смет с НДС, т.к переходит на другую систему налогооблажения. Как нам поступить в таком случае?
Так же, в изначальной смете с УСН применен договорной коэффициент. В другой версии этот коэф. соответственно поменяется. Стоит ли одобрять эти махинации?

Похожие темы:Найти еще: усн ндс

Вопрос по упрощенке
... подрядчику необходимо компенсировать затраты на уплаченный им НДС. В лимитированных затратах в итоге сметы «НДС» заменяется на «Компенсация НДС при УСН». Компенсация НДС при УСН. Что написать вместо НДС При использовании подрядчиком УСН в смете, вместо «НДС» прописывается «Компенсация ...

НДС при УСН И ОСНО. Компенсация НДС при УСН. как с этим быть?
... работает по УСН. Мы по ОСНО. Заключаем договор. К договору прилагается смета прошедшая экспертизу, где вместо НДС 20% учетена Компенсация НДС при УСН. как с этим быть? нужно ли корректировать смету?

Ещё раз о компенсации на УСН, письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10
Автор: Алена. Нет, заказчик государству ндс не платит. А чтобы с подрядчик не оплачивал полный НДС, если он при УСН, то для этого и прописывают НДС при УСН. Подрядчик оплачивает налог при усн как обычно

Смета по УСН с НДС или без?
Автор: Tacha. "Вера пишет: НДС при УСН" Ок, значит пишем НДС при УСН а в КС-3 тоже показать НДС при УСН?

Как включить в справочник расчет налоговой базы по НДС при УСН?
Автор: Татьяна. Компенсация НДС при УСН. Что написать вместо НДС При использовании подрядчиком УСН в смете, вместо «НДС» прописывается «Компенсация НДС при УСН». Как определяется ...

ProSlave

Эксперт

Проживает: Санкт-ПетербургСообщений: 5228Регистрация: 13.02.2017

Спасибо0

06.08.2020 14:22:19

Алёна Дмитриева, Так а почему нет? Ничего тут такого нет. Половину договора закрыли по УСН, Далее ДС о том, что в связи с переходом на иную систему налогообложения заключается соглашение о том, что оставшиеся работы подлежат закрытию с учетом изменения налогового положения Подрядчика, согласно Приложения №1 к ДС и в этом приложении указываете оставшиеся работы уже с НДС. Пишете в тексте ДС, что общая стоимость выполняемых работ по договору остается неизменной и составляет 200р. Общая стоимость договора является суммарной стоимостью выполняемых работ и состоит из 100 (не облагается НДС) принятых и оплаченных до 01.02.2020г и 100 включая НДС, принимаемых и оплачиваемых после 01.02.2020г, согласно Приложению №1 к ДС1 от 01.02.2020г.

Все. Вот практически готовый текст вам для ДС. ))))
Согласно этого ДС любой, даже умственно отсталый бухгалтер, сможет объяснить налоговой проверке почему он заплатил НДС = 20р вместо 40р.

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

Спасибо0

06.08.2020 14:48:28

ProSlave, идея отличная, главное чтобы вот это:

Цитата
ProSlave пишет: общая стоимость выполняемых работ по договору остается неизменной

не оказалось для Подрядчика сюрпризом

ProSlave Эксперт Проживает: Санкт-ПетербургСообщений: 5228Регистрация: 13.02.2017	#4 Спасибо0 06.08.2020 15:35:06 Ирина Иванчикова, Думаете, этот хитрец рассчитывал на увеличение? ))) Да в принципе и это не проблема, если все согласны.

Подрядчик, работающий на УСН хочет пересчитать половину смет с НДС

Информация

Форум сметчиков