Компенсация НДС при УСН

Знаток

Сообщений: 235Регистрация: 15.10.2013

Спасибо0

21.08.2023 10:48:18

Добрый день.
Подскажите если подрядчик без НДС (упрощенная система налогообложения) то как нужно составить смету? Мы должны рассчитать компенсацию НДС и вставить в смету? Или вообще смету выполнить, где материалы поставить с НДС, т.к. подрядчик покупает их с НДС?

Похожие темы:Найти еще: ндс усн

Вопрос по упрощенке
... подрядчику необходимо компенсировать затраты на уплаченный им НДС. В лимитированных затратах в итоге сметы «НДС» заменяется на «Компенсация НДС при УСН». Компенсация НДС при УСН. Что написать вместо НДС При использовании подрядчиком УСН в смете, вместо «НДС» прописывается «Компенсация ...

НДС при УСН И ОСНО. Компенсация НДС при УСН. как с этим быть?
... работает по УСН. Мы по ОСНО. Заключаем договор. К договору прилагается смета прошедшая экспертизу, где вместо НДС 20% учетена Компенсация НДС при УСН. как с этим быть? нужно ли корректировать смету?

Ещё раз о компенсации на УСН, письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10
Автор: Алена. Нет, заказчик государству ндс не платит. А чтобы с подрядчик не оплачивал полный НДС, если он при УСН, то для этого и прописывают НДС при УСН. Подрядчик оплачивает налог при усн как обычно

Смета по УСН с НДС или без?
Автор: Tacha. "Вера пишет: НДС при УСН" Ок, значит пишем НДС при УСН а в КС-3 тоже показать НДС при УСН?

Как включить в справочник расчет налоговой базы по НДС при УСН?
Автор: Татьяна. Компенсация НДС при УСН. Что написать вместо НДС При использовании подрядчиком УСН в смете, вместо «НДС» прописывается «Компенсация НДС при УСН». Как определяется ...

Ирина Знаток Проживает: Сообщений: 267Регистрация: 17.07.2013	#2 Спасибо0 21.08.2023 10:55:04 если я подрядчик, то я включаю в смету полную стоимость материалов. Если я заказчик и делаю смету для ПОдрядчика на УСН, то я добавлю туда строчку - компенсация НДС стоимости материалов.

Ирина Знаток Сообщений: 235Регистрация: 15.10.2013	#3 Спасибо0 21.08.2023 10:59:52 А когда вы смету делаете с полной стоимостью материалов, а те материалы, который по базе стоимость вы как ставите? А по какой формуле рассчитывается компенсация НДС?

Ирина

Знаток

Проживает: Сообщений: 267Регистрация: 17.07.2013

Спасибо0

21.08.2023 11:04:05

Цитата
Ирина пишет: А когда вы смету делаете с полной стоимостью материалов, а те материалы, который по базе стоимость вы как ставите? А по какой формуле рассчитывается компенсация НДС?

у нас не бюджет. Потому когда была Подрядчиком, то я согласовывала стоимость, предоставляя счета и КП на все покупные материалы. А другой Заказчик ( Русал) брал стоимость материалов всю без НДС а потом просто те ж 20% насчитывал отдельно в конце сметы только на подтвержденные счетами материалы.

Ирина Знаток Сообщений: 235Регистрация: 15.10.2013	#5 Спасибо0 21.08.2023 13:51:01 Спасибо. А все таки компенсацию не рассчитываете по формуле (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР0,1712+СП0,15+ОБ)*0,20 ???

Екатерина Участник Проживает: БелгородСообщений: 101Регистрация: 09.02.2023	#6 Спасибо0 21.08.2023 13:58:10 Очень много раз обсуждали на форуме, поищите. Эта формула неверная, она была верна для прошлого МДС. Мы подрядчикам пропускаем такую 0,2МАТ+0,2ОБ

Игорь

Профессионал

Проживает: КалининградСообщений: 1365Регистрация: 04.03.2019

Спасибо0

21.08.2023 15:04:14

Цитата
Екатерина пишет: Мы подрядчикам пропускаем такую 0,2МАТ+0,2ОБ

Ох вы какие....а эксплуатация машин у вас как оплачивается? Особенно если она арендуется подрядчиком

Николай Иванович

Эксперт

Проживает: ОмскСообщений: 2872Регистрация: 14.07.2020

Спасибо0

21.08.2023 15:37:41

Цитата

Ирина пишет:
Подскажите если подрядчик без НДС (упрощенная система налогообложения) то как нужно составить смету? Мы должны рассчитать компенсацию НДС и вставить в смету? Или вообще смету выполнить, где материалы поставить с НДС, т.к. подрядчик покупает их с НДС?

Неужели в век интернета есть необходимость где попало спрашивать. Полно ведь квалифицированной информации.

Ну, хотя бы здесь поинтересоваться для примера:
https://www.b-kontur.ru/enquiry/785-kak-poschitat-i-uchest-kompensaciyu-nds-v-smete-pr#:~:text=%D0%A....
Если вы на ОСНО, то лучше не связываться с "упрощенцами"...

"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter

Игорь

Профессионал

Проживает: КалининградСообщений: 1365Регистрация: 04.03.2019

Спасибо1

21.08.2023 17:44:36

Цитата
Николай Иванович пишет: Ну, хотя бы здесь поинтересоваться для примера:

Сам-то хоть читал?)))
Там формула (Мат + (ЭМ — ЗПМ) + НР × 0,1712 + СП × 0,15 + ОБ) × 20 % предлагается, давно уже вошедшая в историю...

Екатерина

Участник

Проживает: БелгородСообщений: 101Регистрация: 09.02.2023

#10

Спасибо0

22.08.2023 09:56:00

Цитата

Игорь пишет:

Цитата
Екатерина пишет:Мы подрядчикам пропускаем такую 0,2МАТ+0,2ОБ

Ох вы какие....а эксплуатация машин у вас как оплачивается? Особенно если она арендуется подрядчиком

Подрядчик сам запросил такую формулу, ввиду наличия собственного необходимого транспорта

Игорь

Профессионал

Проживает: КалининградСообщений: 1365Регистрация: 04.03.2019

#11

Спасибо0

22.08.2023 10:53:48

Цитата
Николай Иванович пишет: Учи матчасть.

По теме есть что сказать? Мат + (ЭМ — ЗПМ) + НР × 0,1712 + СП × 0,15 + ОБ) × 20 % до сих пор применяешь?
Или что хотел сказать?

Ольга Участник Сообщений: 144Регистрация: 13.09.2019	#12 Спасибо0 23.08.2023 06:01:10 Эта формула утратила значение, да, но по согласованию с заказчиком так компенсацию и рассчитываем. Она самая оптимальная из когда либо существующих. А вот на семинаре год назад спикер от экспертизы (красноярской) сказала, что надо включать (и принимать работы), для упрощенцев: НДС начисляется в каждой позиции! То есть каждая позиция,каждая, считается с коэффициентом 1,2! И в лимитированных ничего не считается. То есть цена одинаковая и у ОСНО и у УСНО. Мы пожали плечами и продолжаем с частным заказчиком работать по формуле.

Компенсация НДС при УСН

Информация

Форум сметчиков