Компенсация НДС при УСН

Знаток

Сообщений: 213Регистрация: 15.10.2013

Спасибо0

21.08.2023 10:48:18

Добрый день.
Подскажите если подрядчик без НДС (упрощенная система налогообложения) то как нужно составить смету? Мы должны рассчитать компенсацию НДС и вставить в смету? Или вообще смету выполнить, где материалы поставить с НДС, т.к. подрядчик покупает их с НДС?

Похожие темы:Найти еще: ндс усн

Какая будет формула при компенсации НДС при УСН
Автор: Константин. Здравствуйте ! В ФСНБ 2022 делаю смету, подскажите какая будет формула при компенсации НДС при УСН, и в смете нужно ли делить материал на 1,2?

Как в смете выставлять заказчику материалы с НДС, Наша организация работает по упрощенной системе налогообложения УСН (без НДС)
Автор: Гость. Наша организация работает по упрощенной системе налогообложения УСН (без НДС). Однако некоторые материалы нам приходится закупать с НДС. Как в смете выставлять заказчику материалы с НДС?. Заранее спасибо!

Правильность применения понижающего (договорного) коэффициента
... УСН. Правильно ли применен понижающий коэффициент? Или он применяется после строки с УСН? Вообщем, подскажите, пожалуйста, как правильно? С НДС понимаю как, а вот с УСН не очень))

Цена на материал, при УСН, изначально контракт был с НДС
Автор: Элла. Здравствуйте, вопрос такой, аукцион выиграла организация, с УСН, изначально контракт был с НДС, соответственно, пересчёт к цене контракта сделали. Вопрос в следующем, как вставить материал по текущей цене? С НДС или без? Если прайс ...

Цена на материал, при УСН
... может быть уменьшена на величину налоговых сборов и подлежит уплате поставщику в полном объеме. Ни о каких понятиях вроде "компенсация НДС при УСН" (с соответствующими формулами расчета), а также "исключение НДС в полном объеме" речи идти не может ни в коем случае. 3.) Для того ...

Ирина Знаток Проживает: Сообщений: 264Регистрация: 17.07.2013	#2 Спасибо0 21.08.2023 10:55:04 если я подрядчик, то я включаю в смету полную стоимость материалов. Если я заказчик и делаю смету для ПОдрядчика на УСН, то я добавлю туда строчку - компенсация НДС стоимости материалов.

Ирина Знаток Сообщений: 213Регистрация: 15.10.2013	#3 Спасибо0 21.08.2023 10:59:52 А когда вы смету делаете с полной стоимостью материалов, а те материалы, который по базе стоимость вы как ставите? А по какой формуле рассчитывается компенсация НДС?

Ирина

Знаток

Проживает: Сообщений: 264Регистрация: 17.07.2013

Спасибо0

21.08.2023 11:04:05

Цитата
Ирина пишет: А когда вы смету делаете с полной стоимостью материалов, а те материалы, который по базе стоимость вы как ставите? А по какой формуле рассчитывается компенсация НДС?

у нас не бюджет. Потому когда была Подрядчиком, то я согласовывала стоимость, предоставляя счета и КП на все покупные материалы. А другой Заказчик ( Русал) брал стоимость материалов всю без НДС а потом просто те ж 20% насчитывал отдельно в конце сметы только на подтвержденные счетами материалы.

Ирина Знаток Сообщений: 213Регистрация: 15.10.2013	#5 Спасибо0 21.08.2023 13:51:01 Спасибо. А все таки компенсацию не рассчитываете по формуле (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР0,1712+СП0,15+ОБ)*0,20 ???

Екатерина Участник Проживает: БелгородСообщений: 96Регистрация: 09.02.2023	#6 Спасибо0 21.08.2023 13:58:10 Очень много раз обсуждали на форуме, поищите. Эта формула неверная, она была верна для прошлого МДС. Мы подрядчикам пропускаем такую 0,2МАТ+0,2ОБ

Игорь

Профессионал

Сейчас на сайте

Проживает: КалининградСообщений: 1267Регистрация: 04.03.2019

Спасибо0

21.08.2023 15:04:14

Цитата
Екатерина пишет: Мы подрядчикам пропускаем такую 0,2МАТ+0,2ОБ

Ох вы какие....а эксплуатация машин у вас как оплачивается? Особенно если она арендуется подрядчиком

Николай Иванович

Эксперт

Проживает: ОмскСообщений: 2602Регистрация: 14.07.2020

Спасибо0

21.08.2023 15:37:41

Цитата

Ирина пишет:
Подскажите если подрядчик без НДС (упрощенная система налогообложения) то как нужно составить смету? Мы должны рассчитать компенсацию НДС и вставить в смету? Или вообще смету выполнить, где материалы поставить с НДС, т.к. подрядчик покупает их с НДС?

Неужели в век интернета есть необходимость где попало спрашивать. Полно ведь квалифицированной информации.

Ну, хотя бы здесь поинтересоваться для примера:
https://www.b-kontur.ru/enquiry/785-kak-poschitat-i-uchest-kompensaciyu-nds-v-smete-pr#:~:text=%D0%A....
Если вы на ОСНО, то лучше не связываться с "упрощенцами"...

"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter

Игорь

Профессионал

Сейчас на сайте

Проживает: КалининградСообщений: 1267Регистрация: 04.03.2019

Спасибо1

21.08.2023 17:44:36

Цитата
Николай Иванович пишет: Ну, хотя бы здесь поинтересоваться для примера:

Сам-то хоть читал?)))
Там формула (Мат + (ЭМ — ЗПМ) + НР × 0,1712 + СП × 0,15 + ОБ) × 20 % предлагается, давно уже вошедшая в историю...

Екатерина

Участник

Проживает: БелгородСообщений: 96Регистрация: 09.02.2023

#10

Спасибо0

22.08.2023 09:56:00

Цитата

Игорь пишет:

Цитата
Екатерина пишет:Мы подрядчикам пропускаем такую 0,2МАТ+0,2ОБ

Ох вы какие....а эксплуатация машин у вас как оплачивается? Особенно если она арендуется подрядчиком

Подрядчик сам запросил такую формулу, ввиду наличия собственного необходимого транспорта

Игорь

Профессионал

Сейчас на сайте

Проживает: КалининградСообщений: 1267Регистрация: 04.03.2019

#11

Спасибо0

22.08.2023 10:53:48

Цитата
Николай Иванович пишет: Учи матчасть.

По теме есть что сказать? Мат + (ЭМ — ЗПМ) + НР × 0,1712 + СП × 0,15 + ОБ) × 20 % до сих пор применяешь?
Или что хотел сказать?

Ольга Участник Сообщений: 126Регистрация: 13.09.2019	#12 Спасибо0 23.08.2023 06:01:10 Эта формула утратила значение, да, но по согласованию с заказчиком так компенсацию и рассчитываем. Она самая оптимальная из когда либо существующих. А вот на семинаре год назад спикер от экспертизы (красноярской) сказала, что надо включать (и принимать работы), для упрощенцев: НДС начисляется в каждой позиции! То есть каждая позиция,каждая, считается с коэффициентом 1,2! И в лимитированных ничего не считается. То есть цена одинаковая и у ОСНО и у УСНО. Мы пожали плечами и продолжаем с частным заказчиком работать по формуле.

Автор	Тема	Ответы	Просмотры
	Укрупненный расчет стоимости на установку ВБР 25м3 Любовь Душко, 13:26, 31 Мая 2024, в форуме Прочее	0	78
	Установка пожаротушения ФОГ Шнур 200 - какую расценку применить Юлия, 11:42, 31 Мая 2024, в форуме Расценки	0	63
	Составление сводного сметного расчета в ПК РИК проблема в НДС Елена Иванова, 8:28, 31 Мая 2024, в форуме Сметные программы	0	100
	Некорректный регистрационный номер в ФРСН/Индексы у нормативной базы Виктория, 16:22, 30 Мая 2024, в форуме Расценки	0	222
	Трудозатраты - где и как можно изменить расценку Валентина, 14:18, 30 Мая 2024, в форуме Расценки	0	187
	Ресурсно-индексный метод, сплит-форма, ЗТм Яна, 14:07, 30 Мая 2024, в форуме Прочее	0	167
	Правильность применения понижающего (договорного) коэффициента Татьяна, 14:06, 30 Мая 2024, в форуме Коэффициенты	0	175

Компенсация НДС при УСН

Требуется помощь

Информация

Форум сметчиков