Формула на компенсацию НДС при УСНО

Участник

Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018

Спасибо0

27.03.2018 14:50:28

Добрый день. Помогите пожалуйста !!!
мы подрядчики на усно, а заказчик на осно. В смете сделала расчёт- применила формулу на компенсацию НДС при усно. Тут всё понятно.
Вот сколько я должна выставить в счете фактуре НДС и соответсвенно сколько уплатить в бюджет. Столько сколько написано в смете? Или 18 % от общей суммы?
Заранее благодарю Вас

Похожие темы:Найти еще: ндс

Смета к контракту должна быть с НДС или без НДС
Автор: ольга. Доброе утро! Наша организация заключает прямой контракт с организацией, которая работает без НДС , а наша организация с НДС. Вопрос: Смета к контракту должна быть с НДС или без НДС?

Где отражено, что понижающий коэффициент начисляется до НДС
Автор: Ирина. если 120*0,9=108, в том числе НДС 20% (ндс 18руб.) И аналогично 100*0,9=90; с НДС: 90*1,2=108 ( ндс 18 руб.) Одинаковый НДС получается

Цена в тендере без НДС, можно ли накрутить НДС сверху после торгов
Автор: Lessa. Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, нормируется ли где-то учитывание компенсации НДС в тендерной смете без НДС. Поясняю: участвовали в тендере, где цены были без НДС. Выиграли его. Можно ли сверх этой цены накрутить компенсацию ...

Запуталась при заполнении КС-З
Автор: Таня. "Татьяна пишет: Округлить до целых возможно только сумму без НДС, суммы НДС и с НДС без копеек получаются в крайне редких случаях."Или в обратку(если по договору нужна "кругленькая" сумма) всего ...

НДС в итогах сметы
Автор: Алена. Здравствуйте. Мы работаем с НДС, заказчик выпустил смету без НДС, сумма в договоре прописана с учетом НДС. Закрытие я сделала по смете и в конце добавила НДС, а заказчику ...

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

Спасибо0

27.03.2018 16:33:48

Цитата
Елена пишет: Вот сколько я должна выставить в счете фактуре НДС и соответсвенно сколько уплатить в бюджет. Столько сколько написано в смете? Или 18 % от общей суммы?

Вы на упрощенке, никакой НДС в счете фактуре отражать не надо и, соответственно, НДС в бюджет платить тоже не нужно.

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#3 Спасибо0 28.03.2018 09:35:07 Нет. Вы не поняли. Заказчик на ОСНО и ему не выгодно если я не укажу НДС они тогда вычет не сделают.

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

Спасибо1

28.03.2018 09:48:13

Елена, естественно, заказчику на ОСНО выгодно и подрядчика на ОСНО.
Но как Вы находясь на упрощенке а не на общей системе налогообложения собираетесь начислять и уплачивать НДС?
Меняйте систему налогообложения тогда.

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#5 Спасибо0 28.03.2018 18:50:47 Понятно. Ну это не выход. И суть моего вопросамбыла совершенно в другом. О компенсации НДС при усно в гранд смете

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

Спасибо0

29.03.2018 08:43:53

Цитата
Елена пишет: суть моего вопросамбыла совершенно в другом. О компенсации НДС при усно в гранд смете

Значит Вы неправильно изначально сформулировали вопрос

Цитата
Елена пишет: Вот сколько я должна выставить в счете фактуре НДС и соответсвенно сколько уплатить в бюджет. Столько сколько написано в смете? Или 18 % от общей суммы?

А что касается компенсации НДС при УСН в программе грандсмета, то данный вопрос очень хорошо освещен на сайте разработчика. Посмотреть можно тут

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#7 Спасибо0 29.03.2018 11:31:05 Ну я же написала с этим всё предельно ясно. Сколько перечислять в бюджет по факту? Программа считает - получается то не 18%. Сколько я должна перечислить по факту

Ирина

Эксперт

Проживает: ЧелябинскСообщений: 11105Регистрация: 22.05.2014

Спасибо0

29.03.2018 11:33:26

Цитата
Елена пишет: Сколько я должна перечислить по факту

Елена,нисколько, потому что это не НДС, а компенсация НДС на материалы

RRRinka

Эксперт

Проживает: МоскваСообщений: 1705Регистрация: 28.02.2018

Спасибо0

29.03.2018 11:34:10

Елена, Вам же написали

Цитата
Ирина Иванчикова пишет: Вы на упрощенке, никакой НДС в счете фактуре отражать не надо и, соответственно, НДС в бюджет платить тоже не нужно.

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

#10

Спасибо0

29.03.2018 12:51:22

Цитата
Елена пишет: Сколько перечислять в бюджет по факту? Программа считает - получается то не 18%. Сколько я должна перечислить по факту

В бюджет по факту вы ни копейки не заплатите.
Почему - потому что Вы на упрощенке, а не на общей системе налогообложения. Хотите платить/зачитывать НДС - меняйте систему налогообложения.

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#11 Спасибо0 30.03.2018 11:52:31 Вот заказчик требует, чтоб я предоставила счёт-фактуру!!!

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#12 Спасибо0 30.03.2018 11:54:11 Они на осно и им не выгодно. Поэтому я имею право и могу предоставить им счёт-фактуру.

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#13 Спасибо0 30.03.2018 11:59:14 https://youtu.be/aBIJ7l8PrT8 Вот посмотрите кому интересно. Как упрощенцы таки работают с НДС

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

#14

Спасибо1

30.03.2018 12:26:13

Цитата
Елена пишет: Вот заказчик требует, чтоб я предоставила счёт-фактуру!!!

Правильно, Вы предоставляете счет-фактуру, а в графе НДС ставите прочерк.
Если в графе НДС в счете-фактуре появляется любое другое число отличное от нуля - Ваша организация автоматически считается плательщиком НДС и ,соответственно, обязана сдавать налоговую декларацию по НДС.

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

#15

Спасибо1

30.03.2018 12:29:14

Цитата
Елена пишет: Они на осно и им не выгодно. Поэтому я имею право и могу предоставить им счёт-фактуру.

Абсолютно согласна.
Именно поэтому мы, являясь заказчиком, стараемся и подрядчиков искать на общей системе налогообложения, а не упрощенцев.
А если и берем подрядчика на упрощенке, то директор сбивает цену на 18% на аналогичный вид работ у подрядчиков на ОСНО.

Ирина Иванчикова

Эксперт

Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017

#16

Спасибо1

30.03.2018 12:36:25

Елена, простите если обидела, но Вы просто не понимаете суть вопроса.

Компенсация НДС при УСН и НДС это не одно и то же. Это не налог!

В этой статье очень подробно описана суть вопроса - статья тут.
Прочитайте, думаю, Вам многое станет янсо.

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#17 Спасибо0 30.03.2018 15:30:28 Вот у нас к сожалению, выхода нет. Заказчик на ОСНО, а мы - подрядчик на упрощёнке. Как нам работать? Чтоб заказчику было выгодно?

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#18 Спасибо0 30.03.2018 15:32:11 И заказчик требует счёт фактуру с НДС 18%. Я понимаю что мы должны будем сдать декларацию и перечислимо НДС в бюджет

Ирина Иванчикова Эксперт Проживает: Ростов ВеликийСообщений: 2949Регистрация: 24.10.2017	#19 Спасибо0 30.03.2018 16:33:13 Елена, Раз Ваш руководитель и гл.бухгалтер готовы пойти на этот шаг, начисляйте НДС как при общей системе налогообложения.

Елена Участник Сообщений: 12Регистрация: 27.03.2018	#20 Спасибо0 30.03.2018 17:47:04 В налоговой вроде сказали, что это пустяки и совершенно рядовой случай. Как то же работают упрощенцы с ндсниками. Тем более когда выхода нет. Мы другого заказчика не найдём. Как и они другого подрядчика

Формула на компенсацию НДС при УСНО

Информация

Форум сметчиков